国家大剧院2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
国家大剧院位于北京市西城区西长安街2号，隶属于北京市，单位性质为差额拨款事业单位。自2007年12月22日开幕运营以来，在党中央、国务院的亲切关怀下，在市委、市政府正确领导下，在文化部、市财政局的大力支持下，开创了良好的发展局面。2015年，是我院走过三年初创期、进入五年快速发展期的第五年。我们继续秉承“人民性、艺术性、国际性”宗旨，在演出经营、艺术生产创作、高雅艺术普及推广、中外艺术交流、创新运营管理模式等方面进行积极探索，取得了良好的社会效益和经济效益，大剧院已成为“中国特色，世界一流”的国家表演艺术中心，并将继续发挥社会主义先进文化大发展大繁荣重要引擎的作用。
（二）部门决算单位构成
国家大剧院现有事业机构1个（即大剧院本级）。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计90309.94万元，其中：本年收入80593.39万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余9716.55万元。在本年收入中，财政拨款收入42752.97万元（其中含舞美基地及安防工程建设财政拨款15694.00万元），占收入合计的53.05%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入36222.65万元，占收入合计的44.95%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0%；其他收入1617.77万元，占收入合计的2%。
2015年度本年支出合计80005.96万元，其中：基本支出11932.87万元，占支出合计的14.91%；项目支出68073.09万元，占支出合计的85.09%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出 0.00万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配365.16万元，年末结转和结余9938.82万元（其中含舞美基地及安防工程建设拨款结转9566.71万元）。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出42657.68万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出42657.68万元，占本年财政拨款支出100%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化体育与传媒支出（类）2015年度决算42657.68万元，比2015年年初预算增加18081.23万元，增长73.57%。
其中：
文化（款）2015年度决算38698.46万元，比2015年年初预算增加17622.01万元，增长83.61%。主要原因：舞美基地及安防工程建设款、行政事业单位物业补助和取暖费补助改革。
其他文化体育与传媒支出（款）2015年度决算3959.22万元，比2015年年初预算增加459.22万元，增长13.12%。主要原因：支持民族原创剧目推广补助。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项财政拨款支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出9487.8万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
一、“三公”经费的单位范围
国家大剧院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个差额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
本单位本年财政拨款未安排此项支出。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年国家大剧院政府采购支出总额2661.58万元，其中：政府采购货物支出359.76万元，政府采购工程支出2291.54万元，政府采购服务支出10.27万元。授予中小企业合同金额2661.58万元，占政府采购支出总额的100%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额148900.87万元，其中：汽车11辆，271.59万元；单价200万元以上的设备8台，4218.68万元。
附件一：2015年度收入支出决算总表.pdf
附件二：2015年度收入决算表.pdf
附件三：2015年度支出决算表.pdf
附件四：2015年度财政拨款收入支出决算总表.pdf
附件五：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
附件六：2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表.pdf
附件七：财政拨款基本支出经济分类决算.pdf
